人民托里县人民医院2018年部门预算信息公开情况说明

人民托里县人民医院

2018年部门预算信息公开情况说明

二零一八年六月一日

第一部分部门单位概况

一、主要职能

成立于1953年、建院62年，已发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县外及周边广大农牧区常见病、多发病、传染病、疑难病进行诊断、治疗。同时为农合、社保住院病人进行农村合作医疗、社保医疗报销。对全县人口进行全民健康体检，下乡巡回义诊，为乡镇卫生院医务人员培训指导等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，医院设有临床科室26个，医技科室6个，行政科室12个，其他辅助科室4个，分别是：呼吸消化科、内分泌科、心血管内科、普外科、骨科、妇产科、五官科、肾病科、儿科、感染科、重症医学科、康复医学科、口腔科、皮肤科、门诊、急诊、预防保健科、儿科输液室、药械科、手术室、功能科、心电图室、检验科、病理科、血透室、放射科、高压氧科、洗衣房、设备科、供应室、办公室、财务科、医务处、护理部、院感办、病案室、信息科、总务科、保卫科、车队、医保办、访惠聚。

本单位为独立核算机构，机构数1个，无增减变动，单位编制人数为189人。

（1）2017年年末在职人员： 17年新增26 人，减少 2人，,现实有 160人[事业编154人、事业工勤编6人]。编委核定在职人数为 189人【[事业编 177人、事业工勤编 4人]】。

（2）2017年年末退休人员： 17年新增2人，减少 2人，,现实有126人。

（3）2017年年末地方财政人员： 17年新增 5人，减少8人，,现实有 112人。财政负担80%工资的是24人、财政负担20%工资的是88人。

（4）2017年年末聘用人员： 17年新增 7人，减少 22人，,现实有107人。

（5）2017年年末辽宁援建人员： 17年新增3人，减少3人，,现实有3人。

（6）2017年年末财供人员： 17年新增2人，减少16人，,现实有2人。

(7) 2017年年末外聘人员： 17年新增1人，减少4人，,现有16人。

17年共526人、上班人员398人，退休126人，财供人员2人

支出预算包括：社会保障和就业支出387万元、医疗卫生与计划生育支出2469万元、住房保障支出135万元。

一般公共预算2991万元，占100%，比上年【2187万元】增加804万元，主要原因是新增在职人员14人。

基本支出2991万元，占100%，比上年【2187万元】减少804万元，主要原因是2017年年终绩效暂未纳入预算。

支出预算包括：社会保障和就业（208）支出387万元；医疗卫生和计划生育（210）支出2469万元；住房保障支出（221）135万元。

一般公共预算2991万元，占100%，比上年【2187万元】增加804万元，主要原因是新增在职人员14人。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为207万元。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为135万元。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01）：2018年预算数为2469万元。

一般公共预算基本支出2991 万元，其中：人员经费2991万元，主要包括：基本工资（30101）606万元、津贴补贴（30102）590万元、奖金（30103）0万元、生活补助费（30105）17万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）207万元、职业年金缴费（30109）94万元、职工基本医疗保险缴费（30110）161万元、住房公积金（30113）135万元、退休费（30302）25万元、其他工资福利支出（30199）1103万元。

“三公”经费2018年预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

1.因公出国（境）经费：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要原因：无此项预算安排。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元。主要原因：无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因：无此项预算安排。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

截至2017年底，我单位占用使用国有资产总额7966.050225万元，具体情况为：

2.车辆12辆，价值208.22万元；其中：一般公务用车 1辆，价值19.8万元，业务用车11辆，价值188.42万元。其中：新增1辆车宇通体检车52.56万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。