第一部分   部门单位概况

一、主要职能

我院成立于2017年、已一所集医疗、科研、教学、预防、保健的医疗机构。为县内、县外及周边广大农牧区常见病、多发病、疑难病进行诊断、治疗。同时为医保住院病人进行、医保医疗报销。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，医院设有临床科室5个，医技科室4个，行政科室7个 ，其他辅助科室4个，分别是：内科，外科、骨科、妇产科、康复科、门诊、药剂科、心电图室、检验科、放射科，B超室、办公室、财务科、医务科、护理部、院感办、病案室、信息科、总务科、保卫科、本单位为独立核算机构，机构数1个，无增减变动，单位编制人数为50人。

（1）2017年年末在职人员：31人（在编在职29，地方财政2人）。2018年新增7人,现实有 38人[在编在职36人、地方财政2人]。编委核定编制为 50人 [专业技术岗 44人、管理岗3人，工勤岗3人]。

（2）2017年年末聘用人员：56人 

 (3) 2017年年末外聘人员：1人 2018年新增1人,现有2人。

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算194万元；支出总预算194万元。

收入预算包括：一般公共预算收入194.14万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出33.46万元、医疗卫生与计划生育支出146.04万元、住房保障支出14.64万元。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算194.14万元，其中：

一般公共预算194.14万元，占100%，因新建医院没有上年对比。

政府性基金预算未安排。

三、支出预算情况说明

托里县哈萨克医医院2018年支出预算194.14万元，其中：

基本支出194.14万元，占100%，因新建医院没有上年对比。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算194.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业（208）支出33.46万元；医疗卫生和计划生育（210）支出146.04万元；住房保障支出（221）14.64万元。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算194.14万元，占100%，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、机关事业单位职业年金10.12万元，占5.21%；

2、机关事业单位基本养老保险23.34万元，占12.02%；

3、中意（民族）医院支出146.04万元，占75.22%；

4、住房公积金14.64万元，占7.55%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）：33.46万元

行政事业单位离退休（05款）：2018年预算数为33.46万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2018年预算数为23.34万元。

机关事业单位职业年金（06项）:2018年预算数为10.12万元。  

2. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2018年预算数为14.64万元。 

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）公立医院（02款）中医（民族）（01）：2018年预算数为146.04万元。  

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出194.14 万元， 其中：人员经费194.14万元，主要包括：基本工资（30101）58.04万元、津贴补贴（30102）72.21万元、奖金（30103）0万元、生活补助费（30105）0万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）23.34万元、职业年金缴费（30109）10.12万元、职工基本医疗保险缴费（30110）10.98万元、住房公积金（30113）14.64万元、其他社会保障缴费（30199）4.81万元。

七、2018年项目支出情况说明

    2018年项目支出0个，涉及预算金额0万元，

八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费2018年预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

1.因公出国（境）经费：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要原因：无此项预算安排。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0万元。主要原因：无此项预算安排。      

3.公务用车购置及运行费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因：无此项预算安排。   

九、政府性基金预算拨款情况说明

2018年政府性基金支出预算支出0万元。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

 三、部门预算公开表（具体情况详见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款预算收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出明细表

（七）项目支出预算明细表

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4．经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

6．上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

8．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

详见附表：/uploadfile/201807/13/172244429.xls

               托里县哈萨克医医院

2018年6月5日